Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 16.09.2013 N 1297 "О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа N 160 от 19.02.2013 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2013 г. № 1297

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 160 ОТ 19.02.2013
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В связи с изменениями бюджетных ассигнований управления культуры администрации Анжеро-Судженского городского округа,
1. Внести изменения в ведомственную целевую программу "Развитие сферы культуры Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 - 2015 гг.
2. Читать в новой редакции:
п. V. "Объемы и источники финансирования" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие сферы культуры Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 - 2015 гг.:
предельный объем финансовых ресурсов, тыс. руб.:
Местный бюджет
2013 год - 74194,5 тыс. руб. (план)
2014 год - 68529,5 тыс. руб. (план)
2015 год - 68529,5 тыс. руб. (план)
Областной бюджет
2013 год - 4777,0 тыс. руб. (план)
2014 год - 4707,0 тыс. руб. (план)
2015 год - 4707,0 тыс. руб. (план);
в разделе "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изменить первое предложение: "Из средств городского бюджета на реализацию ведомственной программы на 2013 год запланировано 78971,5 тыс. рублей";
- приложение № 1 к ведомственной программе "Культура";
- приложение № 2 к ведомственной программе "Культура".
3. Отделу информационных технологий (Д.А.Томышеву) разместить настоящее постановление на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы округа Галкину Н.Д.

И.о. главы городского округа
Д.В.АЖИЧАКОВ





Приложение 1

СТРУКТУРА
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Управление культуры администрации
Анжеро-Судженского городского округа
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение
ведомственной целевой программы на 2013 - 2015 гг.

(тыс. руб.)
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Плановый период (1-й год)
Плановый период (2-й год)
Примечание
2012 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
план
кас. расх.
план
план
план











913
07
02
4239905
244


458,5


Экспертиза проектно-сметной документации для строительства школы искусств
913
07
02
4239905
611
16754,8
16662,3
19638,5
17348,7
17348,7
Школы
913
07
02
4239905
612
573,3
573,2
128,5
1737,5
1737,5
Школы
913
08
01
0700500
612
287,5
287,5



КПУ резерв. ф. Клубы
913
08
01
092031
612


23


КПУ резерв. ф. Клубы
913
08
01
4400200
612
262
262
256
256
256
Фед. бюд. (книги. журн.) ЦБС
913
08
01
4400900
612
73
73



Фед. бюд. (подкл. Интернет) ЦБС
913
08
01
4409900
611
28223
27796,4
35716,7
29467,5
29467,5
Клубы
913
08
01
4409900
612
1588,1
1487,8
390,7
3140,7
3140,7
Клубы
913
08
01
4419900
611
1682,2
1657,6
2290,3
1804,1
1804,1
Музей
913
08
01
4419900
612
54,3
54,3
74
379
379
Музей
913
08
01
4429900
611
8927,3
8907,7
11310
9394,7
9394,7
ЦБС
913
08
01
4429900
612
395,9
395,8
230,6
1323,6
1323,6
ЦБС
913
08
01
5207000
611
775,8
775,8
1502
1502
1502
Обл. выпл. стим. хар-ра ЦБС
913
08
01
5207000
611
145,7
145,7
280,9
280,9
280,9
Обл. выпл. стим. хар-ра Музей
913
08
01
5207000
611
2089,5
2088,8
2675,1
2675,1
2675,1
Обл. выпл. стим. хар-ра Клубы
913
08
01
5225100
612


249
249
248
Обл. бюдж. прогр. "Культура Кузбасса" - 249,0 книги для ЦБС
913
08
01
5225300
612


70


Обл. бюдж. - 60,0 Губернат. нац. елка; 10,0 - Обл. координационный совет
913
08
04
0020400
121
811,9
807,8
880;5
880,5
880,5
Аппарат
913
08
04
0020400
122
0,6

1
1
1
Аппарат
913
08
04
0020400
242
73,1
73
88
88
88
Аппарат
913
08
04
0020400
244
19
14
19
19
19
Аппарат
913
08
04
0020400
851
1,1
0,7
0,9
0,9
0,9
Аппарат
913
08
04
0921313
244
0,1
0,1



Аппарат (премир. начальника)
913
08
04
0921313
360
4,5
4,5



Аппарат (премир. начальника)











913
08
04
4529900
111
2014,3
2014,2
2286,8
2286,8
2286,8
ЦБ
913
08
04
4529900
112
0,2
0,1
3
3
3
ЦБ
913
08
04
4529900
242
236
131,8
344
344
344
ЦБ
913
08
04
4529900
244
45,8
36,1
54.
54
54
ЦБ
913
08
04
4529900
851
0,3
0,2
0,5
0,5
0,5
ЦБ













Итого расходов:

65039,3
64250,4
78971,5
73236,5
73236,5


Начальник
Т.И.ГРИЧЕНКО





Приложение 2

ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Управление культуры администрации
Анжеро-Судженского городского округа
______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

Наименование раздела расходов. целей, задач и показателей результата деятельности главного распорядителя бюджетных средств
Показатели отчетного периода
Очередной финансовый год
2013 год
Плановый период
Результаты деятельности субъекта за год, предшествующий отчетному финансовому году
2010 год
Результаты деятельности субъекта за отчетный год
2011 год
Прогнозные результаты деятельности субъекта за текущий финансовый год
2012 год
1-й финансовый год
2014 год
2-й финансовый год
2015 год
В единицах измерения показателя результата деятельности
Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб.
В единицах измерения показателя результата деятельности
Фактические расходы бюджета для достижения указанного показателя результата деятельности, тыс. руб.
В единицах измерения показателя результата деятельности
Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб.
В единицах измерения показателя результата деятельности
Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб.
В единицах измерения показателя результата деятельности
Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб.
В единицах измерения показателя результата деятельности
Объем бюджетных ассигнований для достижения конечного результата, тыс. руб.
План, Рп <*>
Факт
План, Рп <*>
Факт
Уточненный план, Рп <*>
Ожидаемое исполнение плана, Ро <*>
Уточненный план, тыс. руб.
Ожидаемая оценка исполнения бюджета для достижения конечного результата деятельности, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Стратегическая цель 1.
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
















Тактическая задача 1.1.
Сохранение культурного и исторического наследия
















Показатель задачи 1.1.1.
Количество посетителей музея
60110
62117
995,5
63380
67935
1404,9
68300
68460
1315,2
1294,5
69010
1893,5
69500
1707,3
70000
1707,3
Показатель задачи 1.1.2.
Число предметов фонда музея
42049
42064
511,7
42779
43084
698,8
44000
44228
658,2
650,6
45327
862
46427
862
47527
862
Тактическая задача 1.2.
Создание условий для улучшения доступа граждан к информации и знаниям
















Показатель задачи 1.2.1.
Библиотечный фонд
324400
326588
7939,4
326600
329448
9809,8
333000
333059
10432,2
10391,3
337200,00
13317,8
341600,00
12500,5
343600
12500,5
Показатель задачи 1.2.2.
Количество экземпляров новых поступлений библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения
88
88
365
88
103,7
420,3
104,3
117
532
532
118,5
835
120,1
835
121,7
835
Показатель задачи 1.2.4.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями в электронном виде
3
3
70
3
3
20
3
3
20
20
3
20
3
20
3
20
Стратегическая цель 2.
Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
















Тактическая задача 2.1.
Сохранение и развитие творческого потенциала жителей Анжеро-Судженского городского округа
















Показатель задачи 2.1.1.
Число культурно-досуговых мероприятий
2030
2118
16351
2120
2358
20741,8
2360
2404
24109,4
23703,2
2404
30588,2
2405
26536,9
2405
26536,9
Показатель задачи 2.1.2.
Доля населении, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа
204
240
6716,4
243
259
8303,0
261
313
9682,1
9498,5
318
10584,7
322
10585,3
326
10585,3
Тактическая задача 2.2.
Укрепление единого культурного пространства городского округа, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство
















Показатель задачи 2.2.1.
Число учащихся детских образовательных учреждений культуры
564
529
16182,3
540
536
17149
536
559
18290,2
18160,3
537
20870,3
537
20189,5
537
20189,5
Итого:


49131,3


58547,6


65039,3
64250,4

78971,5

73236,5

73236,5

Руководитель
Т.И.ГРИЧЕНКО


------------------------------------------------------------------