Постановление администрации Анжеро-Судженского городского округа от 20.02.2013 N 178 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 - 2015 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2013 г. № 178

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 17.09.2013 № 1314,
с изм., внесенными постановлением администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 06.11.2013 № 1603)

В соответствии с постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 12.07.2011 № 711 "Об утверждении положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ"

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженского городского округа" на 2013 - 2015 гг.
2. Отделу информационных технологий (Д.А.Томышев) разместить настоящее постановление на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского округа Галкину Н.Д.

Глава городского округа
В.Н.ЧЕРНОВ





ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
НА 2013 - 2015 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 17.09.2013 № 1314)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
Анжеро-Судженский городской округ на 2013 - 2015 гг."
комитета по физической культуре и спорту
Анжеро-Судженского городского округа
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)


Должностное лицо, Глава Анжеро-Судженского городского округа В.Н.Чернов
утвердившее
программу

Цели и задачи - Привлечение населения к систематическим занятиям
программы физической культурой и спортом.
- Повышение роли физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни населения Анжеро-
Судженска.
- Развитие массовой физической культуры в городе.
- Совершенствование условий для реализации детско-
юношеского спорта

Целевые 2013 2014 2015
индикаторы и
показатели
программы

Количество 26700 26700 26700
жителей города
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Удельный вес 32,92 32,92 32,92
населения,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Количество 135 135 135
плоскостных
спортивных
сооружений
- всего из них:

- плоскостных 64 64 64
сооружений

- спортивных 26 26 26
залов

- лыжных баз 6 6 6

Основные - Определение приоритетных направлений развития
программные физической культуры и спорта и увеличение
мероприятия обеспеченности широких слоев населения условиями для
занятий спортом и физической культурой на регулярной
основе.
- Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев
населения с целью формирования соответствующих
ценностей и создания необходимых условий для
физического и духовно-нравственного развития личности в
процессе занятиям физической культурой и спортом.
- Вовлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом детей в учреждениях дополнительного
образования спортивной направленности.
- Развитие детско-юношеского спорта

Сроки реализации 2013 - 2015 гг.

Источник Источником финансирования программы являются средства
финансирования местного бюджета
программы

Объемы Местный бюджет
финансирования 2013 год - 50346,8 тыс. руб. (план)
программы 2014 год - 47112,0 тыс. руб. (план)
2015 год - 47111,5 тыс. руб. (план)
(в ред. постановления администрации Анжеро-Судженского городского округа
от 17.09.2013 № 1314)

Результаты 1. Создание необходимой материально-технической базы
реализации для массового привлечения к занятиям физической
ведомственной культурой и спортом, а также проведения физкультурно-
целевой программы массовых мероприятий.
2. Координация деятельности структурных подразделений
комитета по физической культуре, спорту и туризму с
целью достижения наибольшего эффекта и наиболее
эффективного использования финансовых средств.
3. Совершенствование учебно-методического,
информационного и кадрового обеспечения деятельности
органов управления физической культурой и спортом,
повышение квалификации работников физической культуры и
спорта.
4. Пропаганда здорового образа жизни среди широких
слоев населения города средствами массовой информации.
5. Увеличение показателей результативности выступления
спортсменов Анжеро-Судженска на соревнованиях

Показатели 1. Увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 17
социально- лет, занимающихся в учреждениях дополнительного
экономической образования спортивной направленности.
эффективности 2. Увеличение количества проводимых мероприятий.
программы 3. Увеличение количества завоеванных медалей на
областных, всероссийских, международных спортивных
соревнованиях.
4. Увеличение количества спортсменов - членов сборных
команд по видам спорта.
Общественная эффективность будет выражаться в снижении
количества проявлений асоциальных форм поведения
(алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной
среде, путем формирования спортивного стиля жизни
населения


2. Основные разделы программы

2.1. Цель и задачи программы

Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникальными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что, в конечном счете, определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения.

Цели программы:
1. осуществление единой государственной политики в области физической культуры и спорта, направленной на максимальное вовлечение населения города Анжеро-Судженска в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. создание условий для реализации дополнительного образования на территории муниципального образования Анжеро-Судженский городской округ.
Основным показателем конечного результата достижения стратегических целей будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
Достижение поставленных целей возможно за счет решения следующих тактических задач:

Задача 1.1
- Создание условий для занятий всех слоев населения города Анжеро-Судженска физической культурой и спортом, повышение доступности и качества спортивно-оздоровительных услуг.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта, как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работоспособности, как основы материального благополучия.
Необходимо привлечь к активным занятиям физической культурой большую часть трудоспособного населения г. Анжеро-Судженска.

Задача 1.2
- Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Анжеро-Судженский городской округ.
В рамках решения данной тактической задачи планируется организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований для жителей города.

Задача 1.3
- Вовлечение детей и подростков в сферу физической культуры и спорта путем занятости молодежи в вечернее время спортивно-массовыми мероприятиями.
Задача направлена на привлечение, как можно большего количества детей, подростков и молодежи различного возраста к использованию средств физической культуры и спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий; на улучшение условий занятий физической культурой и спортом на дворовых площадках города.

Задача 2.1
- Совершенствование условий для развития детско-юношеского спорта.
Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких, как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.
В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сборов, участие спортсменов спортивных школ в областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Задача 2.2
- Реализация обучения детей по программам дополнительного образования спортивной направленности, подготовка спортивного резерва.
В рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд города по различным видам спорта.

2.2. Ожидаемые результаты

Реализация программы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.
Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить:
1. Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом.
2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения современных оздоровительных технологий.
3. Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленности всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста.
Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жителей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

2.3. Сроки реализации программы

2013 - 2015 годы.

2.4. Социально-экономические последствия реализации
программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели, оценка рисков
реализации программы

Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства анжерских спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет города и будет инициировать желание юных горожан заниматься физической культурой и спортом.
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;
- своевременная корректировка мероприятий программы.

2.5. Оценка экономической и общественной
эффективности программы

Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями:
- увеличение удельного веса детей в возрасте 6 - 17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности;
- увеличение количества проводимых мероприятий;
- увеличение количества завоеванных медалей на областных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях;
- увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта.
Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем формирования спортивного стиля жизни населения.
Оценка экономической эффективности программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

,

где:
- оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств;
- объем финансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию программы;
- фактический объем финансирования на реализацию программы за год;
- количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации программы на год;
- фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.
Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.
Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирования на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава.

2.6. Расходные обязательства и формирование доходов
(в ред. постановления администрации
Анжеро-Судженского городского округа от 17.09.2013 № 1314)

Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013 - 2015 годы составляет 144570,3 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования физической культуры и спорта Анжеро-Судженска.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 50346,8 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 47112,0 тыс. рублей.
В 2015 году весь объем расходных обязательств составляет 47111,5 тыс. рублей.





Приложение № 2
к паспорту ведомственной целевой
программы "Ведомственная целевая
программа комитета по физической
культуре и спорту" на 2013 -
2015 годы

СТРУКТУРА
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ)

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Предельный объем финансовых ресурсов на
исполнение ведомственной целевой программы

Раз- Под- Целевая Вид Текущий Очередной Плановый Плановый
дел раздел статья расхода финансовый финансовый период период
год год (1-й год) (2-й год)

1 2 3 4 6 7 8 9

2012 2013 2014 2015



07 02 423 9905 611 241 29091,5 28732,6 30567,7 30567,7

07 02 423 9905 612 241 1260,0 2512,1 677,0 677,0

07 09 452 9905 111 1493,5 1508,5 1508,5 1508,5

07 09 452 9905 242 47,0 47,0 47,0 47,0

07 09 452 9905 244 38,7 97,1 97,1 97,1

11 01 482 9900 244 325,2 1170,8 1170,3 1169,8

11 01 482 9900 611 241 10825,7 10426,5 11048,1 11048,1

11 01 482 9900 612 241 131,3 804,6 183,0 183,0

11 01 0700500 244 18,0 0 0 0

11 02 482 9900 244 453,4 894,2 894,2 894,2

11 05 002 0400 121 761,8 880,5 880,5 880,5

11 05 002 0400 242 12,7 14,6 14,6 14,6

11 05 002 0400 244 8,0 24,0 24,0 24,0



Итого по программе 44466,8 47112,5 47112,0 47111,5


Руководитель: ____________________________ С.В.Музыро
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________________ Т.С.Булатова 6-03-75
(расшифровка подписи, контактный телефон)
29 января 2013 г.





Приложение № 3
к паспорту ведомственной целевой
программы "Ведомственная целевая
программа комитета по физической
культуре и спорту" на 2013 -
2015 годы

Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий ведомственной целевой программы
г. Анжеро-Судженск

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)


Наименование Показатели отчетного периода Очередной Плановый период
раздела расходов, финансовый год
целей, задач и Результаты Результаты Прогнозные результаты 1-й финансовый 2-й финансовый
показателей деятельности субъекта деятельности субъекта деятельности субъекта за текущий год год
результата за год, предшествующий за отчетный финансовый финансовый год
деятельности отчетному финансовому год
главного году
распорядителя
бюджетных средств В единицах Фактичес- В единицах Фактичес- В единицах Ожидаемая оценка В Объем В Объем В Объем
измерения кие измерения кие измерения исполнения бюджета единицах бюджет- единицах бюджет- единицах бюджет-
показателя расходы показателя расходы показателя для достижения измере- ных измере- ных измере- ных
конечного бюджета конечного бюджета конечного конечного ния ассигно- ния ассиг- ния ассигно-
результата для результата для результата результата показа- ваний показа- нований показа- ваний
деятельности достижения деятельности достижения деятельности деятельности, теля для теля для теля для
указанного указанного тыс. руб. резуль- достиже- резуль- дости- резуль- достиже-
показателя показателя тата ния тата жения тата ния
План, Факт результата План, Факт результата Уточ- Ожидае- Уточнен- Ожидаемая деятель- конеч- деятель- конеч- деятель- конеч-
Рп <*> деятель- Рп <*> деятель- ненный мое ный оценка ности ного ности ного ности ного
ности, ности, план, испол- план, исполнения резуль- резуль- резуль-
тыс. руб. тыс. руб. Рп <*> нение тыс. бюджета тата, тата, тата,
плана, руб. для тыс. тыс. тыс.
Ро <*> достижения руб. руб. руб.
конечного
результата
деятель-
ности,
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Стратегическая 12881,8 15111,1 12883,45 12536,1 14215,2 14215 14214,2
цель 1:
Осуществление
единой
государственной
политики в
области
физической
культуры и
спорта,
направленной на
максимальное
вовлечение
населения
муниципального
образования
Анжеро-
Судженского
городского округа
в систематические
занятия
физической
культурой и
спортом

Тактическая 12446,50 14398,6 12268,45 11922,7 13176 13175,5 13175
задача 1.1.
Создание условий
для занятий всех
слоев населения
города Анжеро-
Судженска
физической
культурой и
спортом,
повышение
доступности и
качества
спортивно-
оздоровительных
услуг

Показатель
задачи 1.1.1.
Обеспеченность
спортивными
сооружениями

спортивными 0,86 0,86 0,86 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1
залами (тыс. кв.
метром на 10 тыс.
населения)

плоскостными 6,54 6,54 6,56 7,43 7,43 7,9 7,9 7,9 7,9
спортивными
сооружениями
(тыс. кв. метром
на 10 тыс.
населения)

плавательными 79,86 79,86 80,12 80,12 80,12 96,8 96,9 96,8 96,8
бассейнами (кв. м
зеркала воды на
10 тыс.
населения)

Показатель задачи 27000 27050 27050 26960 26960 26790 26700 26700 26700
1.1.2. Количество
занимающихся
физической
культурой и
спортом

Тактическая 155,7 362,5 455 453,4 894,2 894,2 894,2
задача 1.2.
Развитие
физической
культуры и
массового спорта
в городе Анжеро-
Судженске

Показатель 400 420 420 420 470 470 470 470 470
задачи 1.2.1.:
Организация и
проведение
физкультурно-
оздоровительных
мероприятий и
соревнований

Показатель задачи
1.1.2.: Создание
условий для
реализации права
широких слоев
населения города
на занятия
физической
культурой и
спортом

Тактическая 279,6 350 160 160 145 145 145
задача 1.3.
Вовлечение детей
и подростков в
сферу физической
культуры и спорта
путем занятости
молодежи в
вечернее время
спортивно-
массовыми
мероприятиями

Показатель 15000 15000 15000 17493 17493 12869 13000 13000 13000
задачи 1.3.1.
Количество
занимающихся на
летних
оздоровительных
площадках

Показатель задачи 22 22 25 25 25 25 25 25 25
1.3.2. Количество
летних
оздоровительных
площадок

Стратегическая 25629,3 29217,3 32048 31930,70 32897,3 32897 32897,3
цель 2: Создание
условий для
реализации
дополнительного
образования на
территории
муниципального
образования
города Анжеро-
Судженского
городского округа

Тактическая 25439,8 29047,2 31812,7 31695,9 32623,3 32623,3 32623,3
задача 2.1.
Совершенствование
условий для
развития детско-
юношеского спорта

Показатель 5300 5442 5442 5466 5466 5599 5520 5520 5520
задачи 2.1.1.
Количество
занимающихся
(чел.)

Показатель задачи 102 102 104 111 111 93 95 95 95
2.1.2. Количество
тренеров с высшим
образованием

Тактическая 189,5 170,1 234,8 234,8 274 274 274
задача 2.2.
Реализация
обучения детей по
программам
дополнительного
образования
учреждений
спортивной
направленности,
подготовка
спортивного
резерва

Показатель 2940 2940 2940 2396 2396 2148 2400 2400 2400
задачи 2.2.1.
Количество
занимающихся в
группах начальной
подготовки

Показатель 945 945 945 918 918 910 920 920 920
задачи 2.2.2.
Количество
занимающихся в
учебно-
тренировочных
группах

Показатель 80 80 80 52 52 42 55 55 55
задачи 2.2.3.
Количество
занимающихся в
группах
спортивного
совершенствования
и высшего
спортивного
мастерства

Показатель 1128 1128 1128 984 984 1162 1100 1100 1100
задачи 2.2.4.
Выполнение
спортивных
разрядов

Всего расходов: 38511,1 44328,4 44930,95 44466,8 47112,5 47112 47111,5

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

Руководитель: ____________________________ С.В.Музыро


------------------------------------------------------------------