Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 28.02.2013 N 121 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Деятельность дошкольных образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 гг."

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2013 г. № 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГГ.
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального района
от 22.10.2013 № 737)

В целях осуществления бюджетного процесса, повышения результативности бюджетных расходов и включения в состав ведомственной структуры расходов бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, руководствуясь постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 08.10.2012 № 681 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Деятельность дошкольных образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 гг. согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в районной газете "Наша знаменка" без приложения, полный текст постановления разместить на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района по социальному развитию села В.А.Артемова.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
5. Настоящее постановление действует по 31.12.2013.
(п. 5 введен постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 22.10.2013 № 737)

Глава Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
А.В.ХАРИТОНОВ





Приложение
к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района
от 28 февраля 2013 г. № 121

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГГ.

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Деятельность дошкольных
образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого
муниципального района" на 2013 год и плановый период
2014 - 2015 гг.
______________________________________________________
(название ведомственной целевой программы)

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального района"
______________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

Должностное лицо, утвердившее Программу
Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района
Дата утверждения, номер и наименование соответствующего нормативного акта
Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 28.02.2013 № 121 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Деятельность дошкольных образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого муниципального района" на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 гг.
Цели Программы
Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, сохранение и развитие дошкольного образования, повышение его качества
Показатели достижения целей
1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
3. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Основные Программные мероприятия
- сохранение кадрового потенциала;
- укрепление материально-технической базы;
- обеспечение сбалансированного питания детей;
- обеспечение учреждений транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами
Сроки реализации
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования на 2013 - 2015 гг. составляет 209774,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 72777,4 тыс. руб.;
2014 год - 68498,4 тыс. руб.;
2015 год - 68498,4 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования: областной бюджет:
2013 год - 9665 тыс. руб.;
2014 год - 9665 тыс. руб.
2015 год - 9665 тыс. руб.
местный бюджет:
2013 год - 63112,4 тыс. руб.
2014 год - 58833,4 тыс. руб.
2015 год - 58833,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Обеспечение функционирования и развития образовательной среды для удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
2. Увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях района к 2015 году до 1270 человек;
3. Сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, на уровне 100%;
4. Отсутствие очередности в дошкольные образовательные учреждения

Пояснительная записка

1. Характеристика проблемы

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования является одним из приоритетных направлений образовательной политики Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Дошкольное образование является первой ступенью образовательной системы, при реализации которой закладываются основополагающие качества личности, формируется интеллект, способности. Именно это определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования.
На сегодняшний день в районе 13 дошкольных образовательных учреждений, все муниципальные. Разнообразие образовательных услуг и направленностей программ дошкольного образования обеспечивается сетью детских садов различных видов: 12 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 1 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.
Помимо детских садов, программа дошкольного образования реализуется в 6 общеобразовательных учреждениях (11 дошкольных групп).
Одним из направлений реализации программы дошкольного образования является создание семейных групп. Семейные группы организуются как структурное подразделение действующего детского сада и являются мерой социальной поддержки семей. На сегодняшний день в Ленинск-Кузнецком муниципальном районе функционируют 26 семейных групп, в них воспитываются 57 детей.
Дошкольные образовательные учреждения посещают 1244 ребенка.
В 2012 году введено 187 дополнительных мест для детей дошкольного возраста в действующих детских садах и дошкольных группа при общеобразовательных учреждениях. В январе 2012 года открыто 87 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях: в МБДОУ "Детский сад № 3 "Колосок" с. Красное" - 14 мест, в МБДОУ "Детский сад № 8 "Светлячок" с. Панфилово" - 10 мест, в МБДОУ "Детский сад № 14 "Сказка" п. Демьяновка" - 15 мест, в МБДОУ "Чусовитинский детский сад № 23 "Колокольчик" - 5 мест, в МБДОУ "Детский сад" № 12 "Аленушка" с. Шабаново" - 20 мест, в МБДОУ "Детский сад" № 17 "Рябинка" п. Восходящий" 23 места.
В сентябре после капитального ремонта МБДОУ "Детский сад № 2 "Буратино" с. Драченино" открыто 17 дополнительных мест.
В ноябре после реконструкции здания начальной школы МБОУ "Панфиловская средняя общеобразовательная школа" открыто 2 дошкольные группы на 38 мест, в декабре 2012 года после капитального ремонта МБДОУ "Детский сад № 12 "Аленушка" с. Шабаново" функционируют 2 дополнительные группы на 45 мест.
Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях района составляет 100%.
Среднегодовая посещаемость детей на дошкольной ступени общеобразовательных учреждений района составляет 76,5%.
Родительская плата за содержание детей в дошкольных группах общеобразовательных учреждений района соответствует требованиям, определенным в нормативных правовых документах федерального и муниципального уровней. Родители оплачивают менее 20% от суммы расходов на содержание ребенка в дошкольном учреждении (дошкольной группе) соответствующего вида и категории (решением сессии районного Совета народных депутатов от 31.01.2013 № 105 "О родительской плате за содержание ребенка в муниципальных учреждениях района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" определены категории детей, чьи родители имеют льготу по оплате 20%, 50%, 70%).

2. Долгосрочные цели и тактические задачи Программы

Основной целью Программы является: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, сохранение и развитие дошкольного образования, повышение его качества.
Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования должны быть решены следующие задачи:
1. Сохранение кадрового потенциала;
2. Укрепление материально-технической базы;
3. Обеспечение сбалансированного питания детей;
4. Обеспечение учреждений транспортными, коммунальными услугами, услугами связи и прочими услугами.

3 Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В качестве промежуточных и конечных результатов целевых показателей ожидаемых результатов Программы предлагается принять следующие показатели:
- обеспечение функционирования и развития образовательной среды для удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);
- увеличение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях района к 2015 году до 1270 человек;
- сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, на уровне 100%;
- отсутствие очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения.

4. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Общий объем финансирования на 2013 - 2015 гг. составляет 209774,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 72777,4 тыс. руб.;
2014 год - 68498,4 тыс. руб.;
2015 год - 68498,4 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет:
2013 год - 9665 тыс. руб.;
2014 год - 9665 тыс. руб.;
2015 год - 9665 тыс. руб.;
местный бюджет:
2013 год - 63112,4 тыс. руб.;
2014 год - 58833,4 тыс. руб.;
2015 год - 58833,4 тыс. руб.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Описание и оценка экономической и социальной
эффективности Программы, оценка рисков ее реализации

Программа имеет социальную направленность. Результат Программы направлен на создание и обеспечение функционирования и развития образовательной среды, удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дошкольном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе промежуточных и конечных результатов целевых показателей.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится по мере реализации Программы в порядке, установленном законодательством, посредством сопоставления планируемых и фактических затрат и результата реализации мероприятий.
Внешние риски реализации Программы:
- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления;
- изменение регионального законодательства в части финансирования.
Внутренние риски реализации Программы:
- необходимость системного подхода к уровню квалификации руководителей воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

6. Система управления реализацией Программы

В течение всего периода реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодный мониторинг их реализации. В процессе ежегодного мониторинга осуществляется оценка:
- достижения запланированных конечных результатов реализации мероприятий Программы;
- фактической экономической и (или) социальной эффективности реализации мероприятий Программы;
- возможностей достижения по результатам реализации мероприятий Программы показателей целей и показателей задач субъектами бюджетного планирования.
Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляется субъектом бюджетного планирования самостоятельно.
Информация о реализации мероприятий Программы представляется субъектом бюджетного планирования в финансовое управление по Ленинск-Кузнецкому району ежегодно до формирования бюджета в сроки, установленные постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы субъекты бюджетного планирования ежегодно, до 20 июля текущего года, представляют в управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах программы за 6 месяцев текущего года по формам согласно приложению № 5 и приложению № 6 к Положению, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 08.10.2012 № 681 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ".
Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директора программ представляют в управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района:
1) отчет о результатах реализации Программы согласно приложению № 5 к Положению, утвержденному Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 08.10.2012 № 681 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ";
2) отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложению № 6 к Положению, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 08.10.2012 № 681 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и контроле за реализацией ведомственных целевых программ";
3) пояснительную записку.
Результаты оценки эффективности и результативности реализации мероприятий Программы учитываются при формировании решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.
Межотраслевая районная бюджетная комиссия и управление экономического развития территории вправе на любом этапе реализации мероприятий Программы запросить информацию о ходе реализации Программы.

Начальник
управления образования
С.В.ИВАНОВА





Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
"Деятельность дошкольных
образовательных учреждений
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района"
на 2013 - 2015 гг.

СТРУКТУРА
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального района
___________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

№ п/п
Наименование расхода
Код бюджетной классификации
Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение целевой программы ведомства
раздел
подраздел
целевая статья расхода
вид расхода
КОСГУ
текущий финансовый год
очередной финансовый год
плановый период
плановый период
2012 г
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

Расходы, всего МБДОУ "Детский сад № 6 "Колокольчик" п. Мирный
07
01
4209902
621
241
5710,8
5956,0
5616,0
5616,0

Расходы, всего детские сады
07
01
4209902
611
241
52741,0
57156,4
53217,4
53217,4

Выплаты воспитателям
07
01
5206000


6005,8
6530,0
6530,0
6530,0

Заработная плата
07
01
5206000
611
211
4612,7
5015,0
5015,0
5015,0

Начисления на оплату труда
07
01
5206000
611
213
1393,1
1515,0
1515,0
1515,0

Выплаты воспитателям
07
01
5206000


580,0
470,0
470,0
470,0

Заработная плата
07
01
5206000
621
211
445,5
361,0
361,0
361,0

Начисления на оплату труда
07
01
5206000
621
213
134,5
109,0
109,0
109,0

Выплаты мед. работникам
07
01
5207300


424,3
351,0
351,0
351,0

Заработная плата
07
01
5207300
611
211
325,9
270,0
270,0
270,0

Начисления на оплату труда
07
01
5207300
611
213
98,4
81,0
81,0
81,0

Выплаты мед. работникам
07
01
5207300


38,7
39,0
39,0
39,0

Заработная плата
07
01
5207300
621
211
29,7
30,0
30,0
30,0

Начисления на оплату труда
07
01
5207300
621
213
9,0
9,0
9,0
9,0

Организация семейных групп
07
01
5207400


1623,4
2152,5
2152,5
2152,5

Заработная плата
07
01
5207400
611
211
811,1
942,1
942,1
942,1

Начисления на оплату труда
07
01
5207400
611
213
245,0
284,4
284,4
284,4

Увеличение стоимости материальных запасов
07
01
5207400
611
340
567,3
926,0
926,0
926,0

Организация семейных групп
07
01
5207400


97,6
122,5
122,5
122,5

Заработная плата
07
01
5207400
621
211
40,0
57,2
57,2
57,2

Начисления на оплату труда
07
01
5207400
621
213
12,0
17,3
17,3
17,3

Увеличение стоимости материальных запасов
07
01
5207400
621
340
45,6
48,0
48,0
48,0

Итого субвенция





8769,8
9665,0
9665,0
9665,0







67221,6
72777,4
68498,4
68498,4





Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Деятельность дошкольных
образовательных учреждений
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района"
на 2013 - 2015 гг.

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ (ПОЛУЧАТЕЛЕМ)
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого муниципального района"
______________________________________________________
(код администратора, наименование субъекта бюджетного
планирования - администратора доходов)

№ п/п
Вид дохода (наименование)
Код дохода в соответствии с бюджетной классификацией
Отчетный период
Очередной финансовый год
Плановый период
Год, предшествующий отчетному году 2010
Отчетный год 2011
Текущий год 2012
1-й финансовый год
2-й финансовый год
Запланированный объем поступления платежей
Фактический объем поступления платежей
Запланированный объем поступления платежей
Фактический объем поступления платежей
Планируемый объем поступления платежей
Планируемый объем поступления платежей
Планируемый объем поступления платежей
Планируемый объем поступления платежей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности









Итого:

3496,7
3496,7
4827
4798









Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Деятельность дошкольных
образовательных учреждений
Ленинск-Кузнецкого
муниципального района"
на 2013 - 2015 гг.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Значение целевого индикатора Программы
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования, сохранение и развитие дошкольного образования, повышение его качества
1.1.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Процентов
61,1
63
64
65
1.2.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
Процентов
2,6
0
0
0
1.3.
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Процентов
34,5
34,9
35,5
37,0


------------------------------------------------------------------